МБУЗ «Центральная городская больница» г.Междуреченска
о реализации Программы Модернизации здравоохранения
за 2011 год и на 01.05.2012 года
с нарастающим итогом
Во исполнение Постановления Совета народных депутатов Кемеровской области от 20.04.2011 года № 1242 «О рекомендациях депутатских слушаний на тему «Планы реализации Программы модернизации здравоохранения Кемеровской области на 2011 – 2012 годы», администрация МБУЗ «Центральная городская больница» города Междуреченска представляет информацию:
Полномочия по реализации Программы модернизации здравоохранения Кемеровской области на 2011 – 2012 годы в городе Междуреченске закреплены за МБУЗ «Центральная городская больница».
Создан межведомственный координационный Совет по реализации Программы – Постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2011 года № 1341-п.
Разработан сетевой график реализации Программы.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии по реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы и её финансовому обеспечению между Коллегией Администрации Кемеровской области и администрацией Междуреченского городского округа, разработана система мероприятий по следующим направлениям – задачам:
I Укрепление материально-технической базы
1. Раздел «Реформирование инфраструктуры здравоохранения»:
1.1.Реструктуризация коечного фонда с учетом потребности населения в видах и объемах медицинской помощи:
сокращение 20 урологических коек и 20 офтальмологических коек
Сроки исполнения – январь 2012 года. Согласовано с ДОЗН Кемеровской области сокращение только 10 круглосуточных, в том числе 7 – офтальмологических коек.
1.2.Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям:
- открытие 3 коек реанимации и интенсивной терапии новорожденных в родильном доме; Приказ издан. Койки были организованы несколько лет назад. С круглосуточным дежурством врачей - реаниматологов.
- организация отделений (пунктов) неотложной медицинской помощи при детской поликлинике и филиале детской поликлиники.
Пункты неотложной помощи работали без выделения дополнительных штатов силами участковых врачей и продолжают работать в пределах действующего штатного расписания.
1.3.Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города Междуреченска:
- организация отделения (пункта) неотложной медицинской помощи взрослому населению при амбулаторно-поликлинических учреждениях МУЗ «ЦГБ» в 2011 году.
Издан приказ о выделении штатных должностей врачей-терапевтов неотложной помощи за счет общей численности. Пункты работают в обеих поликлиниках.
- организация отделения экстренной медицинской помощи – Срок исполнения 2012 год.
Администрация МБУЗ «Центральная городская больница» вышла с письменным обоснованием о невозможности выполнения данного мероприятия с просьбой о коррекции программы, из-за отсутствия площадей и кадров.
1.4.Совершенствование оказания медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:
- открытие одного кабинета медико-социальной помощи беременным в центре планирования семьи МУЗ «ЦГБ»
Кабинет работает, штатная должность социального работника укомплектована в III квартале 2011 года.
Приказом главного врача МУЗ ЦГБ» выделено в Центр планирования семьи и репродукции дополнительно – 0.5 ставки психолога и 0.25 ст.юриста, укомплектованы совместителями.
2.Проведение капитального ремонта.
На проведение капитального ремонта Программой модернизации на 2011 – 2012 гг предусмотрено – 28 675,0 тысяч рублей, в том числе ФФ ОМС – 15 144,3 тысяч рублей и Муниципального бюджета – 13 530,7 тысяч рублей.
Израсходовано – 21 629,9 тысяч рублей (75.4%), в том числе на ремонт:
- централизованной бактериологической лаборатории – 9000 тыс.рублей;
- филиала детской поликлиники – 2605 тыс.рублей;
- поликлиники «ЦГБ» - 5225 тыс.рублей;
- детской поликлиники – 4800 тыс.рублей.
Запланированные на 2011 год объемы капитального ремонта выполнены, все средства израсходованы, в том числе – 10 530,7 тысяч рублей Местного бюджета.
В 2012 году продолжается ремонт Бактериологической лаборатории, предусмотрено – 16 045 тыс.рублей, в том числе на 2012 год – 7045 тыс.рублей, из них 3000,0 тыс.рублей Местного бюджета. Проплат не было.
2.2.Приобретение медицинского оборудования
Всего предусмотрено на приобретение медицинского оборудования – 11 967,6 тысяч рублей, из них средств ФФ ОМС – 8793,6 тысяч рублей и 3174,0 тысяч рублей из Местного бюджета.
Израсходовано 3875,6 тысяч рублей (32.3%), в том числе – 2243,6 тысяч рублей ФФ ОМС (25.5%) и 1632,0 тысяч рублей – Местного бюджета (51.5%).
Планируемые мероприятия 2011 года выполнены в полном объеме, поступило 15 единиц оборудования. Поступление оставшегося оборудования планируется до сентября 2012 года:
- автомашина и два небулайзера для Станции скорой медицинской помощи и 8 единиц – для травматологического отделения.
За 2012 год расходов на приобретение оборудования и капитальный ремонт – не было.
3.Внедрение стандартов специализированной медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами – специалистами.
3.1.На внедрение стандартов оказания медицинской помощи Программой модернизации предусмотрены средства (тыс.рублей):
Всего | ФФ ОМС | МБ | ТФ ОМС |
41430,5 | 27370,5 | - |
14060,0 |
Проведена коррекция запланированных средств.
Израсходовано:
Всего | ФФ ОМС | МБ | ТФ ОМС |
6438,5 (15.5%) | 1541 (5.6%) | - | 4897,5 (34.8%) |
В центральной городской больнице запланировано к внедрению 6 стандартов. Предъявлено к оплате 396 истории, оплачены 348 случаев лечения по Стандартам на сумму – 6438.5 тысяч рублей.
Средняя заработная плата специалистов, оказывающих помощь в терапевтическом, кардиологическом, травматологическом, хирургическом и педиатрическом отделениях в 2011 году увеличилась у врачей на 9.2%, у среднего персонала на 10.4%.
3.2.Проведение диспансеризации 14-летних подростков:
Программой модернизации предусмотрена диспансеризация подростков на сумму – 1485,3 тысячи рублей средств ФФ ОМС.
За 2011 год оплачена диспансеризация за 951 подростка в сумме – 728,9 тысяч рублей. За I квартал 2012 года осмотрено 14 человек на сумму – 33.3 тыс.рублей. Всего израсходовано – 762,4 тыс.рублей.
3.3.На повышение доступности амбулаторной медицинской помощи Программой модернизации предусмотрено 89 359,4 тыс.рублей средств Федерального Фонда ОМС. Израсходовано 43 528,1 тысяч рублей ФФ ОМС (48.7%).
В соответствии с Положением, утвержденным Главным врачом и согласованным Профсоюзным комитетом медицинской организации, средства Субсидий, полученные на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, направляются: не менее 70% на заработную плату с начислениями, не более 30% на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов.
На медикаменты израсходовано – 7578,7 тысяч рублей.
Денежные выплаты осуществлены медицинскому персоналу::
Количество получателей выплат на 26.10.11 года |
Кассовые расходы (т.р.) |
Среднемесячная сумма выплат на 1 человека без начислений на оплату труда (руб) | |
Всего | 355 | 43 203,0 | 12 169,9 |
3.4.Введена дополнительная задача:
Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, содержание имущества, арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей.
Предусмотрено 30 887,4 тысяч рублей средств Территориального Фонда ОМС. Израсходовано – 1463,0 тыс.рублей – 4.7%.
3.5.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей.
По плану предусмотрено за счет средств Местного бюджета – 565.0 тысяч рублей. Использовано 316,5 тысяч рублей на оплату учебы 27 специалистов – врачей.
Итого по Задаче № 3
Предусмотрено средств
Всего | ФФ ОМС | МБ | ТФ ОМС |
163 727,6 | 118 215,2 | 565,0 |
44 947,4 |
Израсходовано
Всего | ФФ ОМС | МБ | ТФ ОМС |
52 508,4 32.1% |
45 831,4 38.8% |
316.5 56% |
6360,5 8.8% |
Задача № 2 Заключено дополнительное соглашение от 14.10.2011 года на Модернизацию здравоохранения в сфере информатизации. Определено финансирование в сумме – 12 202,8 тысяч рублей, в том числе – 10 350,5 ФФ ОМС (84.9%) и 1852,3 тысяч рублей Бюджетных средств.
Израсходовано 2420,1 тысячи рублей (19,8%). Поступило 8 серверов, 115 принтеров, 200 мониторов. В 9 амбулаторных подразделениях имеется запись на прием через Интернет, в двух установлены Информаты.
ВСЕГО предусмотрено в программе средств (т.р.) на 2011-2012 гг:
Всего | ФФ ОМС | ОБ | МБ | ТФ ОМС |
216 573,0 | 152 503,6 | 354,3 | 18 767,7 |
44 947,4 |
Израсходовано на 1 мая 2012 года:
Всего | ФФ ОМС | ОБ | МБ | ТФ ОМС |
80 434,0 37.1% |
60 873,3 39.9% |
24,3 6,8% |
13 175,9 70.2% |
6360,5 14.2% |
Главный врач МБУЗ «ЦГБ» В.В. Соколовский